{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Veiledning","hiddenSheet","Sjekkliste","Krav og Kilder til innsikt","Handlingsplan ","Inndata"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":14,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Veiledning","index":0,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[1,8,1,11],[2,1,9,6]]}
[]
[null,"Prosessbeskrivelse:",null,null,null,null,null,null,"Eksempel på utfylling:"]
[null,"Nivå 2-enhetene har frist til 1. oktober med å gjennomføre Ledelsens gjenomgang. \n\nDet er opp til den enkelte klinikk/avdeling å avgjøre om sjekklisten kun skal brukes på nivå 2 (aktuell løsning for mindre nivå 2-enheter) eller om den også skal brukes på nivå 3 (aktuell løsning for større nivå 2-enheter). \n\nTillitsvalgte og verneombud involveres i det lokale arbeidet med ledelsens gjennomgang. Resultatene blir presentert og gjennomgått i de lokale Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalgene, eventuelt i lokale AMU (for de enhetene som ikke har lokale KPU).\n\nDen enkelte nivå 2-enhet vurdere om tiltak og forbedringsarbeid enten skal nedfelles i en egen handlingsplan (mal vedlagt i rammeverket) eller integreres i eksisterende handlingsplaner. Anbefalt løsning er å anvende handlingsplan for ForBedrings-undersøkelsen og integrere oppfølging og tiltak fra Ledelsens gjennomgang i denne.\n\nUtfylte sjekklister lastes opp i EK som resultatdokumenter. Staben vil sammenstille og aggregere resultatene, for å avdekke mulige forbedringsområder for styringssystemet på nivå 1.\n"]

{"sheet":"hiddenSheet","index":1,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[-10]
["lagre"]
["DOK"]
["UB"]
["EK_Avdeling¤2#4¤2# ¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2# ¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Helse Bergen¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#08.06.2021¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#22.01.2015¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#25.01.2015¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#24.06.2021¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D36660¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Sjekkliste- ledelsens gjennomgang av intern styring og kontroll¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Skjema¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2# ¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2# ¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 16\t01.1.1.1.1\tArbeidsmiljøloven - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.\t07324\thttps://lovdata.no/lov/2005-06-17-62\t¤1#01.1.1.6.1\tHelsepersonelloven - Lov om helsepersonell m.v\t03472\thttps://lovdata.no/lov/1999-07-02-64\t¤1#01.1.1.6.6\tHelseforetaksloven - Lov om helseforetak m.m.\t07198\thttps://lovdata.no/lov/2001-06-15-93\t¤1#01.1.1.6.12\tHelseberedskapsloven - Lov om helsemessig og sosial beredskap\t05279\thttps://lovdata.no/lov/2000-06-23-56\t¤1#01.1.1.7.1\tInternkontrollforskriften - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter\t03131\thttps://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127\t¤1#01.1.1.10.4\tForskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten\t08024\thttps://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-10-28-1250\t¤1#01.1.1.10.8\tLederansvaret i sykehus - Rundskriv I-2013-2 frå Helse- og omsorgsdepartementet\t09460\thttps://lovdata.no/static/RDEP/i-2013-0002.pdf\t¤1#01.1.1.13.4\tForskrift om organisering, ledelse og medvirkning\t07207\thttps://lovdata.no/forskrift/2015-12-18-1747\t¤1#01.1.1.14.1\tPasient- og brukerrettighetsloven - Lov om pasient- og brukerrettigheter\t06851\thttps://lovdata.no/lov/1999-07-02-63\t¤1#01.1.1.16.7\tSpesialisthelsetjenesteloven - Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.\t01730\thttps://lovdata.no/lov/1999-07-02-61\t¤1#01.1.2.14.1\tHovedavtalen\t00551\thttp://navo.compendia.no/navo/personal.nsf/HovedavtalenNavoNY?OpenPage\t¤1#01.12.3.7\tUtviklingsplan 2035 Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF\t09464\thttp://innsiden.helse-bergen.no/prosjekter/Utviklingsplan/Document%20Library/Utviklingsplan%202035%20Haukeland%20universitetssjukehus,%20Helse%20Bergen%20HF.pdf\t¤1#01.12.3.8\tKOMPETANSESTRATEGI FOR HELSE BERGEN HF 2015-2030\t09465\thttp://nnsiden.helse-bergen.no/SiteDirectory/fou/Enheter/Seksjon_fag_utdanning/Kompetanseutvikling/Kompetansestrategi/Documents/Kompetansestrategi%202015-2030.pdf\t¤1#01.13.6.1\tREGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2019-2035\t09463\thttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2018%20-%20Regional%20utviklingsplan%20Helse%20Vest%20111218.pdf\t¤1#03.301\tISO 14001:2015\t07692\thttp://www.standard.no/no/PDF/DisplayFile/?file=6GHbOv5qh%2FMDWg8Kxu1l%2FA%3D%3D\t¤1#06.1.1.12.16\tArbeidsmiljøloven\t01082\thttp://www.lovdata.no/all/hl-19770204-004.html\t¤1#¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#3.03¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#08.06.2021¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#Hatletvedt, Lasse¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EK_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2# ¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 1\t02.1.1.4.7-03\tVeiledning til ledelsens gjennomgang av kvalitetsstyring og internkontroll\t38797\tdok38797.docx\t¤1#¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#02.1.1.4.7-02¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#3.04¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Dale, Tone Nordtveit¤3#EK_SkrevetAv¤2#0¤2#Arbeidsgruppe¤3#EK_UText1¤2#0¤2#Tone Nordtveit Dale¤3#EK_UText2¤2#0¤2# ¤3#EK_UText3¤2#0¤2# ¤3#EK_UText4¤2#0¤2# ¤3#EK_Status¤2#0¤2#I bruk¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#sjekkliste, ledelsens gjennomgang, ledelsens gjennomgåelse, kvalitetsstyring, internkontroll, uøsnkede hendelser, risikostyring¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#3.04¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 3.04 - 24.06.2021|¤1#Ver. 3.03 - 09.06.2021|¤1#Ver. 3.02 - 08.06.2021|Forlenget gyldighet til 08.06.2022¤1#Ver. 3.01 - 21.05.2021|¤1#Ver. 3.00 - 21.05.2021|Utviklet og oppdatert 2021 for å tilpasse til nivå1-gjennomgang.¤1#Ver. 2.04 - 13.07.2020|Det er igangsatt forbedringsarbeid på arbeidet med ledelsens gjennomgang, styresak 107/19. Dokumentasjonen vedrørrende LGG skal revideres som følge av dette arbeidet høsten 2020, forlenger derfor gydligheten på dokumentet 6 mnd frem.\r\nForlenget gyldighet til 13.01.2021\r\nForlenget gyldighet til 13.01.2021¤1#Ver. 2.03 - 12.05.2017|¤1#Ver. 2.02 - 10.03.2017|OBIR: Satt inn databasefelt for res.dokument i dok.hodet slik res.dokumenter basert på denne mal viser egen informasjon og ikke malens informasjon¤1#Ver. 2.01 - 10.03.2017|OBIR: Satt inn databasefelt for res.dokument i dok.hodet slik res.dokumenter basert på denne mal viser egen informasjon og ikke malens informasjon¤1#Ver. 2.00 - 21.02.2016|Retninglinjen er sendt vår nye direktør for godkjenning.¤3#EK_RF1¤2#4¤2# ¤3#EK_RF2¤2#4¤2# ¤3#EK_RF3¤2#4¤2# ¤3#EK_RF4¤2#4¤2# ¤3#EK_RF5¤2#4¤2# ¤3#EK_RF6¤2#4¤2# ¤3#EK_RF7¤2#4¤2# ¤3#EK_RF8¤2#4¤2# ¤3#EK_RF9¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2# ¤3#EK_DL¤2#0¤2#2¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#08.06.2022¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2# ¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2# ¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2# ¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#00030201010407¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#08.06.2021 13:22:28¤3#EK_HbType¤2#4¤2# ¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2# ¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#02.1.1.4.7-02¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Fellesdokumenter¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Ledelse og styringssystem¤5#1¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kvalitet og pasientsikkerhet¤5#0¤5#0¤4#.¤5#7¤5#Ledelsens gjennomgang¤5#0¤5#0¤4# - ¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤5#¤5#Kategorier HB (ikke dokumenter på dette nivået trykk dere videre ned +)¤5#0¤5#0¤4#¤5#¤5#Ledelse og styringssystem (ikke dokumenter på dette nivået trykk dere videre ned +)¤5#0¤5#0¤4#¤5#¤5#Kvalitet og pasientsikkerhet¤5#3¤5#0¤4# - ¤3#EK_Pub¤2#6¤2#;2;¤3#EKR_DokType¤2#0¤2# ¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2# ¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2# ¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2# ¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2# ¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2# ¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2# ¤3#EKR_Status¤2#0¤2# ¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2# ¤3#EKR_Endret¤2#0¤2# ¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2# ¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2# ¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Fellesdokumenter¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Ledelse og styringssystem¤5#1¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kvalitet og pasientsikkerhet¤5#0¤5#0¤4#.¤5#7¤5#Ledelsens gjennomgang¤5#0¤5#0¤4# - ¤3#"]
["___"]
["___"]
["___"]
["___"]
["___"]
["___"]
[0]
["nei"]
[2.2000000000000002]

{"sheet":"Sjekkliste","index":2,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,4,87,8],[82,1,87,1],[37,1,43,1],[82,4,82,8],[83,4,83,8],[84,4,84,8],[85,4,85,8],[86,4,86,8],[77,4,77,8],[78,4,78,8],[79,4,79,8],[81,4,81,8],[71,4,71,8],[72,4,72,8],[73,4,73,8],[74,4,74,8],[76,4,76,8],[65,4,65,8],[66,4,66,8],[67,4,67,8],[68,4,68,8],[69,4,69,8],[59,4,59,8],[61,4,61,8],[62,4,62,8],[63,4,63,8],[64,4,64,8],[54,4,54,8],[55,4,55,8],[56,4,56,8],[57,4,57,8],[58,4,58,8],[49,4,49,8],[50,4,50,8],[51,4,51,8],[52,4,52,8],[46,1,52,1],[43,4,43,8],[45,4,45,8],[46,4,46,8],[47,4,47,8],[48,4,48,8],[38,4,38,8],[39,4,39,8],[40,4,40,8],[41,4,41,8],[42,4,42,8],[33,4,33,8],[34,4,34,8],[27,1,34,1],[36,4,36,8],[37,4,37,8],[28,4,28,8],[29,4,29,8],[30,4,30,8],[31,4,31,8],[32,4,32,8],[27,4,27,8],[26,4,26,8],[20,4,20,8],[21,4,21,8],[22,4,22,8],[23,4,23,8],[24,4,24,8],[8,1,15,1],[18,4,18,8],[19,4,19,8],[17,4,17,8],[18,1,24,1],[1,5,3,8],[72,1,79,1],[1,1,1,3],[3,1,3,3],[55,1,59,1],[62,1,69,1],[5,1,5,8],[7,4,7,8],[8,4,8,8],[9,4,9,8],[10,4,10,8],[11,4,11,8],[12,4,12,8],[13,4,13,8],[14,4,14,8],[15,4,15,8]]}
[]
[null,"Sjekkliste - ledelsens gjennomgang av intern styring og kontroll",null,null,null,"Følgende har deltatt:\n"]
[]
[null,"Organisatorisk enhet: (Skriv inn klinikk/avdeling og seksjon)"]
[]
[null,"Sjekklisten er laget slik at man først skårer enhetens modenhet på en skala fra 1 til 5 på de ni områdene. Det gjøres så vurdering av hva som må prioriteres for å forbedre dette området. Bruk nedtrekksmeny for å velge skår og prioritering."]
[]
[null,"A. Systematisk forbedringsarbeid","Vurdering av egen enhet","Skår (1-5): \n1 = helt uenig 5 = helt enig","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal sikre at virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbetring. \n\n","Vi arbeider systematisk med forbedring i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Organisere og ansvarsdele forbedringsarbeidet på en hensiktsmessig måte"]
[null,null,"Sikre at det er tilstrekkelig med kompetanse og kunnskap om systematisk forbedringsarbeid i enheten"]
[null,null,"Inkludere alle medarbeiderne i forbedringsarbeidet"]
[null,null,"Sikre at forbedringsarbeidet foregår i tverrfaglige team"]
[null,null,"Bruke målinger, data, feil og avvik som kilder til forbedring av tjenestene"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"B. Organisering og ansvar",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal sikre at det er en tilgjengelig og oppdatert oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt i virksomheten. Ledelsen skal videre sikre at dette går klart frem av styringssystemet.","Vi arbeider systematisk med organisering og ansvarsdeling i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Oppdatere oversikten over hvordan enheten er organisert"]
[null,null,"Sikre av medarbeiderne er kjent med enheten sine oppgaver og ansvar"]
[null,null,"Klargjøre ansvarsdelingen mellom enheten og andre deler av virksomheten"]
[null,null,"Vurdere om enheten er organisert på en hensiktsmessig måte"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"C. Kompetanse og opplæring",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal ha oversikt over medarbeiderne sin kompetanse og behov for opplæring. Videre skal en sørge for at de har nødvendig kunnskap og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk og i selve styringssystemet. Sykehuset skal også  drive kompetanseutviklingsarbeid.","Vi arbeider systematisk med kompetanse og opplæring i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Kartlegge medarbeiderne sin kompetanse og behov for opplæring"]
[null,null,"Lage en strategisk plan for å sikre tilstrekkelig bemanning/riktig kompetansesammensetning"]
[null,null,"Lage planer for opplæring av nyansatte innen alle yrkesgrupper"]
[null,null,"Bruke simulering som læringsmetode i opplæring av medarbeidere"]
[null,null,"Bruke Kompetanseportalen til planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidere sin kompetanseutvikling"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"D. Risikostyring",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal analysere risikobildet for virksomheten og planlegge hvordan risiko  kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt. Det skal vurderes om barrierer eller tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen, fungerer tilfredsstillende.","Vi arbeider systematisk med risikostyring i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Kartlegge og få oversikt over områder med  risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav"]
[null,null,"Kartlegge behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten"]
[null,null,"Iverksette risikoreduserende tiltak/barrierer"]
[null,null,"Sikre at de risikoreduserende tiltakene/barrierene fungerer"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"E. Medvirkning fra medarbeidere",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal sikre at medarbeidere får medvirke, slik at en bruker samlet kunnskap og erfaring i virksomheten. Det er særskilte krav i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter som sikrer at medarbeiderne sine representanter skal medvirke. ","Vi arbeider systematisk for å sikre medvirkning fra medarbeiderne i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Etablere faste samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud (minimum månedlig) på nivå 2 og nivå 3"]
[null,null,"Sikre at tillitsvalgte og verneombud får tilstrekkelig tid til å utøve sitt verv "]
[null,null,"Etablere hensiktsmessige kommunikasjonsarenaer som også sikrer at medarbeiderne får tilstrekkelig informasjon"]
[null,null,"Legge til rette for at den enkelte medarbeider kan medvirke i prosesser og beslutninger for å bidra til enhetens drift og utvikling"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"F. Medvirkning fra brukere",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal sikre at brukarmedvirkning og bruk av erfaringar fra pasientene og pårørende skal vere en del av hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer virksomheten vår. ","Vi arbeider systematisk med brukermedvirkning i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Hentet inn erfaringer og tilbakemeldinger fra våre pasienter og deres pårørende"]
[null,null,"Bruke pasienter og pårørende sine erfaringer i forbedring av tjenestene våre"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"G. Håndtering av  uønskede hendelser",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal vurdere om uønskede hendelser blir meldt og om melde-frekvensen er tilfredsstillende. Ledelsen skal ha oversikt over uønskede hendelser og sikre at hendelsene blir godt saksbehandlet. Ledelsen må også sikre at andre avvik (tilsyn og revisjoner) blir fulgt opp.\nDet skal vurderes om det er iverksatt  tiltak, om tiltakene har hatt en tilsiktet effekt og har bidratt til læring og forbedring, slik at lignede hendelser forebygges.","Vi arbeider systematisk med  uønskede hendelser og andre avvik i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Melde flere uønskede hendelser "]
[null,null,"Saksbehandle uønskede hendelser og andre avvik godt uten ubegrunnet opphold"]
[null,null,"Bruke rapporter om uønskede hendelser og andre avvik aktivt til læring og forbedring"]
[null,null,"Melde og varsle til ulike instanser (Helsetilsynet, Arbeidstilsynet med flere) når det er påkrevd "]
[null,null,"Melde uønskede hendelser på tvers via Synergi eller dele på andre måter i avdelingen eller andre fora"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"H. Styrende dokumentasjon",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal vurdere om det foreligger tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon for styring av virksomheten ut fra dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Ledelsen skal vurdere om nødvendige oppdateringer er ivaretatt og om dokumentasjonen er tilgjengelig for medarbeidere. ","Vi arbeider systematisk med styrende dokumentasjon i vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Ha nødvendig og oppdatert dokumentasjon for styring av vår enhet tilgjengelig i EK"]
[null,null,"Bruke nivå 1/felles dokumentasjon i vårt arbeid når det er mulig"]
[null,null,"Avklare oppgaver og roller for opprettelse, vedlikehold og implementering av styrende dokumentasjon"]
[null,null,"Sikre at styrende dokumentasjon er tilgjengelig for medarbeiderne "]
[null,null,"Oppdatere og forbedre styrende dokumentasjon som følge av ny kunnskap (forskning, ny praksis, nye lover/forskrifter med videre)"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]
[]
[null,"I. Kjennskap til lover, forskrifter og andre krav",null,"Skår (1-5)","Kommentarer"]
[null,"Ledelsen skal ha oversikt over relevant regelverk og sikre at regelverk, retningslinjer og rettledere ligger til grunn for virksomheten sitt planarbeid. Regelverket skal være kjent og lett tilgjengelig for medarbeiderne.","Vi har god kjennskap til lover og forskrifter som gjelder for vår enhet"]
[null,null,"For å forbedre dette området skal vi prioritere å…","Kryss av","Hvorfor prioriterer vi området?"]
[null,null,"Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter som regulerer ulike deler av virksomheten i enheten"]
[null,null,"Sikre at medarbeiderene har tilgang til relevante regler for den delen av virksomheten de har ansvar for"]
[null,null,"Følge opp funn fra tilsyn og revisjoner for å forbedre tjenestene og ivareta krav i lover og forskrifter"]
[null,null,"Andre forbedringsområder (fritekst)"]

{"sheet":"Krav og Kilder til innsikt","index":3,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,16,0],[1,0,6,0]]}
[null,"Systematisk forbetringsarbeid","Organisering og ansvar","Kompetanse og opplæring","Risikostyring","Medvirkning fra medarbeidere","Medvirkning fra brukere","Håndtering av  uønskede hendelser","Styrende dokumentasjon","Kjennskap til lover, forskrifter og andre krav"]
["Aktuelle lover og forskrifter","Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten","Helsepersonelloven § 16"," Spesialisthelsetjenesteloven- § 3-10.Opplæring, etterutdanning og videreutdanning","Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. ","Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. ","Lov om Pasient- og brukerrettigheter § 3-1 andre ledd","Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. ","Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Lovdata","Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten"]
[null,"Internkontrollforskriften (HMS), med regionale HMS-mål","Spesialisthelseteneste-loven § 3-9 ","Helsepersonelloven","Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter","Forskrift om organisering, leiing og medverknad","Helseforetaksloven","Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter","Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter"]
[null,null,"Helseforetaksloven § 11 og 20","Utviklingsplan for Helse Vest","Forskrift om organisering, leiing og medverknad","Internkontrollforskriften","Spesialisthelsetjeneste-loven","Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten","Forskrift om organisering, leiing og medverknad "]
[null,null,"Helseberedskapsloven § 2-2","Helse Bergen utviklingsplan","Spesialisthelsetenesteloven","Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstjenesten","Helsepersonelloven","Spesialisthelsetjenesteloven","Spesialisthelsetjenesteloven"]
[null,null,"Rundskriv I-2013-2 frå Helse- og omsorgsdepartementet ","Kompetansestrategi for Helse Bergen 2014-2030","Forskrift om ledelse og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgsjenesten"," ISO 14001: 2015; Ledelsessystem for miljø",null,null,"Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten"]
[null,null,null,null,null,"Overenskomst/\nHovedavtale "]
["Kilder til til innsikt","Kartlegging av formalkompetanse innan forbetring","Organisasjonskart ","Kompetanseportalen","Funn frå interne systemrevisjoner","ForBetringsundersøkinga","Årsmelding frå brukarutvalet","Funn frå interne systemrevisjoner ","Funn frå interne systemrevisjoner","Tilsyn"]
[null,"Kartlegging vedrørende forbetringstiltak som det grønne korset og risikotavler","Styrende dokument for fullmaktsfordeling","Læringsportalen","Funn frå internrevisjonar ","Rapportar frå tilsyn og revisjonar ","Resultat frå nasjonale brukarundersøkingar","Funn frå revisjon Helse Vest  ","Funn frå revisjon Helse Vest  ","Internrevisjoner "]
[null,"ForBetringsundersøkelsen","Fullmaktsoversikt ","ForBetringsundersøkinga","Tal frå Synergi: risikovurderte hendingar","Tilbakemeldingar i møter frå tillitsvalde og verneombod","Tilsynssakar","Tal frå synergi: meldeaktivitet","Rapport frå handlingsplan til prosjekt styrande dokumentasjon ","Synergi"]
[null,"Evaluering av pandemihandtering","Instruks for styret og AD","Systemrevisjonar"," Tertialvise rapportar til Helse Vest om risikovurdering av utvalde styringsmål","Rapportar frå Kompetanseportalen","Synergirapportar","Tilsynssaker","Evaluering av pandemihandtering","Evaluering av pandemihandtering"]
[null,"Synergisaker","Oversikt over leiarnivå under AD i Helse Bergen","Tilsynssaker","Tilsynssaker","Evaluering av pandemihandtering","Saker frå lytteposten","Klagesaker"]
[null,"Tilsynssaker","Skjema for arbeidsavtale for leiarar","Synergisaker","Evaluering av pandemihandtering",null,"Klagesaker","Evaluering av pandemihandtering"]
[null,null,"Helse Bergen sine vedtekter","Evaluering av pandemihandtering",null,null,"Evaluering av pandemihandtering"]
[null,null,"Rapportar frå tilsyn og revisjonar "]
[null,null,"ForBetringsundersøkinga"]
[null,null,"Evaluering av pandemihandtering"]

{"sheet":"Handlingsplan ","index":4,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4]]}
["Planlegge",null,"Gjennomføre",null,null,"Evaluere","Korrigere"]
["Forbedringsområder:","Mål:","Tiltak:","Ansvarlig:","Frist:","Evaluering:","Korrigering:"]

{"sheet":"Inndata","index":5,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,1,null,"X"]
[null,2,null,"…"]
[null,3]
[null,4]
[null,5]